上海海洋大学廉政风险排查防控一览表

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上海海洋大学廉政风险排查防控一览表

单位（盖章）资产经营公司

风险排查

防控措施

类别风险点

风险内容和表现形式

1. 经过公开招投标来确定商

商铺招

确定商铺承租人或

租管理单位

铺承租人或单位。

2. 经过竞争性谈判来确疋商

铺承租人或单位。

1. 商铺出租经公开招投标，由评标小组最终确定承租

人或单位（评标小组由学校相关职能部门组成）。 2. 个别商铺出租经竞争性谈判来确定承租人或单

位，参与谈判单位不得少于3家，参与谈判人员不得少于3人，做好谈判记录。

2015年5月22日

部门分管领

岗位责任人

导

1. 商铺承租人直接将房租物业费转账至公司账户或直

接将现金交付公司工作员工，参与现金收费工作人

商铺租金、物业

收费

费入账

1. 商铺房屋租金及物业费收取方

式。

2. 水电费收取方式。

员不得少于2人，收取的现金直接交付财务，待费用入账后开具正规发票交予承租人或单位。 2. 水电费由管理人员代收代付，现金直接进入学校水

电账户，参与工作人员不得少于 2人，待水电费入账后，由学校财务开具收据。

1.校内临时性摊位收费标准严格按照《上海海洋大学校

校内临时1.校内临时摊位收费方式。摊位收费

1. 米购量远大于头际需求量。 2. 虚开发票，实报金额超出实际

采购

物资采购

支付金额。

3. 入库物资未登记，领用物资未

内临时性摊位管理条例》的要求执行，审批和收费分开执行，参与工作人员不得少于 2人。

1. 使用/管理人提出书面需求，经费负责人考证需求

后，书面签署审批意见。

2. 财务报销需提供正规机打发票和物资采购清单。 3. 部门负责人疋期抽查入库、领用台账。

签领。

1. 各子公司负责人每年将工作总结及工作计划提交总

公司。

2. 各子公司重大事项的决策需上报总公司，并由总公

司董事会或上级部门审批。

3. 各子公司公章、合同章等所有经营用章的刻制、报

1、经营管理。

下属全资经营、行

 行政管理。子公司管政、财务 2、

理 3、财务管理。情况

废、交接等事项需上报总公司备案。

4. 各子公司涉及企业公司变更、章程修订、增资等重

大事项需上报总公司董事会审批。

5. 各子公司固定资产的采购、使用、管理、维护严格

按照《上海海洋大学固定资产管理办法》执行。 6. 严格按照国有企业财务管理制度及上海海洋大学相

关管理制度等相关对顶执行，并接受学校财务处的

对外投

监督。

必须按照国有资产有关规定执行，可行性分析、评估机构评估、挂牌出让、股东决定、董事会决议、国资委备案、上级有关部门批准等流程执行

重大事项

资、股权 1、防止国有资产流失。

决策

变动

1. 认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统

领各项工作，将民主集中制的原则贯彻于各项工作

1. 深入学习党风廉政建设制

度，应按有关制度执行。

总经理

岗位

2. 履行党风廉政建设责任制和严

格执行“一岗双责”责任加强公司管理。

的决策、实施全过程。

2. 强化“一岗双责”维护集体领导、集体决策，不搞

独断专仃。深入调查研究，是决策科学化、民主化。

3. 加强对下属工作人员的教育，提高素质，严格依法

办事、以制度办事。

4. 廉洁自律，不以权谋私，严格执行有关规定，完善

公司内控制度，将考核、奖励、惩罚并轨管理。

1.在日常工作中加强对分管工作党1.认真执行党的各项路线方针政策，以科学发展观统领

副总经理

风廉政建设的重视。各项工作，将民主集中制的原则贯彻于各项