年级组廉政风险点查找及整改措施

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《年级组廉政风险点查找及整改措施》，欢迎阅读！

年级组、科室廉政风险点查找及整改措施

年级组或科室

组员



组长





查找出的(存在的)风险点

1、可能有擅自扩大开支范围、提高开支标准，坐支、乱支；违反《会计法》及财务支出的有关规定；违反公务支出有关规定，未按规定履行审批手续；

2、可能有违反规定使用“白条”报账或“白条”抵库现象。

3、可能有未按规定、程序审批，擅自私设、出借财务账户，规避监管，违反财经纪律。

4、可能出现挪用公款现象；学校财务管理不规范，造成学校损失或相关人员不廉洁；

5、可能有耗材采购、对物品价格、质量把握不准，用途不清，违规暗箱操作，索取回扣，票据不全。

6、可能在发放课本或免费教书发放过程中出现不按规定发现象，或乱订图书、学生学习资料现象。

对查找出的(存在的)风险点整改措施

1、财务人员要认真把关，严格按规定审核开支，超标准或扩大范围开支的不予报销。每笔开支必须取得合法有效的票据，并附有关批件，由经办人员负责签字，财务人员审核，资产管理人员验收，领导审批后才能予以支付。各项开支必须做到公开、公正、透明。

2、不得有“白条”报帐或抵库现象，教师借款必须手续齐全，并经校长批准；不得设小金库，也不得公款私存。

3、按照《会计法》及相关法律法规设账，不得私设账簿，

4、加强学校财务管理，严禁挪用公款现象发生；加强对财务人员的廉洁自律教育，做到防患于未然。

5、严格执行低值易耗品的小额采购制度，认真落实采购的申报、审批制度，财务人员严格核、报手续。

6、加强对图书管理人员的廉洁自律教育，做到发放课本或免费教书依据发放，特别是免费教科书的发放做到底子清；不乱订图书或学生学习资料。

本文来源：https://www.wddqxz.cn/0d475e63e75c3b3567ec102de2bd960590c6d903.html