出差管理办法

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第四章 出差管理制度

一、出差管理办法

Ⅰ







第一条 本公司以及所属工厂及营业所的员工因公奉派国内出差办理公



第二条 本公司员工乘坐火车、轮船、飞机按表16.4.1的标准发给交通费：







(一)乘坐火车及长途汽车，原则上应出具铁路局、公路局或汽车公司的购票



(二)乘坐轮船应取具轮船公 (三) (四) 第三条

A主管级：每日1，20 B一般级：每日1，00









第四条 出差期间因公支出的下列费用，准予按实报销，并依下列规定办



(一)乘坐计程车原则上应取得汽车公司开具的统一发票，无法取得者由出差






(二)电报电 (三) (四) (五)









第五条 员工出差，应由派遣出差单位的主管填写通知单一式二份，递请核准后，一份送秘书处登记出差日期，一份由出差人凭以预借或报支旅费(按照规定格式逐项填写)



第六条 员工出差销差后三日内应填具“出差旅费报支单”，送请各单位主管核实后递请秘书处审核，总经理核准后，出纳人员



第七条 员工出差前，得凭核准的派遣出差通知单预借旅费，于出差完毕



第八条 市内及短程(一日内)出差人员，除按实报支车资外，另可报支误



(一) (二) (三)





第九条 奉令调遣的人员，可以比照以上有关条文报支交通费、膳食费(一天)

第十条





第十一条 调遣人员若超过一天以上但不能视为出差的，可以由公司酌



Ⅱ 国外部分



第十二条 本公司员工奉派出国人员，除薪津照领外，并准予报支出差旅



(一)凡出国往返于公司指定地点的交通费按实报支，自行观光的交通费自

(二)



(三)派遣在同城市持续驻留30日以上者自第31日起按上列标准八折支给。

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