供应商进价折让处理流程

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供应商进价折让操作处理流程

一、 目的：确保真实反映门店销售的毛利率。

二、 使用范围：与供应商签订正式的购进返现协议的商品。 三、 折让金额计算：按批次计算。 四、 费用收取：财务部对单，统一收款。 五、 操作流程： 1、 2、 3、

采购部与供应商签订购进返现协议；

采购部做采购订单同时，附（《购进折让登记表》）通知制单室； 制单室做完入库单 ，将入库单与《购进折让登记表》一起转给

物价员； 4、

物价员按照《购进折让通知单》做“调进价单”，采购部和财务

部负责人在“调进价单”上签名后将“入库单”、“调进价单”转给制单室。 5、 6、

供应商签收“入库单”和对应的“调进价单”； 财务凭“调进价单”和“入库单”对账。



供应商

供应商商品购进折让登记表



商品编码

名称

数量











时

序号

间

制单

折前进价



折后进价



折让金额

入库单号



备注








六、流程图

采购部、财务

采购与供应商签订购进折让协议

采购部制作采购订单和《供应商商品购进折让登记表》 制单室制作入库单，将入库单号填入《供应商商品购进折让登记表》中

财务部凭“入库单”和“调进价单”结算

供应商签收“入库单”和“调进价单”

部经理签名

物价员制作“调进

价单”





七、本流程即日起开始执行。

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