采购物资审批权限及流程

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采购物资审批权限及流程

文件编号 P300-WI-005 文件编号 P300-WI-005 浙江富舜科技股份有限公司浙江富舜科技股份有限公司

采购物资审批权限及流程编制日期 2009-11-20 编制日期 2009-11-20 No: 文件更改申请通知单(表号:P500-RD04-005) 申请部门更改单编号(更改序列号) 财务管理部申请日期 2009年11月20日修订版版本/次采购物资审批权限及流程 A / 0 文件名称更改前 C / 0 文件编号更改后 P300-WI-005

更改的原因更改前内容更改后内容 1、公司架构调整; P400 -WI-002《采购物资审批权限P300-WI-005《采购物资审批权限2、审批权限幅度调整; 及流程》及流程》

[ ? ] [ ? ] [ ? ] [ ? ] [ ? ] [ ? ] 分

发制造工程部物料管理部财务管理部技术质量部行政管理部市场营销分公司部

门

及赵庆儿签名说明事项:

1(文件更改(或新增)应由相关文件的编制部门提出申请并填写本表交文管部门;由于本更改引起的相关文件更改应在更改原因之栏填写。

2(文件更改之更换(或换页)应按规定对发放(或回收)作好相应的记录。

3(回收的作废文件应进行销毁(或按规定另行处置)并作好相应记录，作废的原件应按规定作好标识并保留。

会签意见: 总经理批准审核拟制

[? ]可 [ ]否 [ ]再议朱建焕施岳军朱志杰实施日期:2009年12月1日更改标记更改单号实施日期版次更改标记更改单号实施日期版次更改标记更改单号实施日期版次

管理制度管理制度 1/2 Ningbo Fusion Electrical Material Co., Ltd. 管理制度 Ningbo Fusion Electrical Material Co., Ltd.

文件编号 P300-WI-005 文件编号 P300-WI-005 浙江富舜科技股份有限公司浙江富舜科技股份有限公司

采购物资审批权限及流程编制日期 2009-11-20 编制日期 2009-11-20 一、目的:

规范物资采购审批权限及其流程，是采购订单下达和采购付款的重要依据。二、范围:

适用于浙江富舜科技股份有限公司。三、相关文件:

《采购过程管理程序》、《供应商作业评估方法》四、采购申请:

1、所有物资采购前均须填写《采购申请单》，经过必要的审批程序后，交采购课实施统一采购。

2、采购申请由需求部门提出，具体为:生产用原材料、包装材料由计划课提出;生产用辅助材料由

生产车间提出;模具由PE课提出;试样料由研发课提出;办公用品由储运课汇总各部门需求并

参考库存量提出;其他非生产物资由使用部门提出，统一管理、配置、发放的由具体管理部门提

出。

3、采购申请单的审批。采购申请单的审批权限详见下表:

部门管理部门分管总监分管副总裁总裁采购内容审批审批审批审批审批

订单内用量，低备料超过5万生产用原材料、于最小采购量否是备料元(含，下同)包装物的可按最小采时购量

生产用辅助材料是否是超过1万元时超过2万元时单件超过5000单件超过1万模具是否是元时元时试样料是否是超过1万元时超过2万元时

单件超过300单件超过500办公用品是否是元时元时

计算机类配件由总经其他非生产性物单件超过500单件超过1000是办审批;燃油、设备是资元时元时配件由设备课审批。

五、采购付款

1、付款依据。采购付款主要依据以下要素:采购申请单、采购合同、采购订单、送货单、发票、QA

检验报告、入库单。

2、付款申请。付款要素齐备后，由物储课转财务课应付会计填写付款申请单。付款申请单每周集中

审批一次，审批完毕后由财务课安排付款。不能按周审要求付款的紧急付款、合同预付款或零星