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采购物资审批权限及流程
文件编号 P300-WI-005 文件编号 P300-WI-005 浙江富舜科技股份有限公司 浙江富舜科技股份有限公司
采购物资审批权限及流程 编制日期 2009-11-20 编制日期 2009-11-20 No: 文件更改申请通知单(表号:P500-RD04-005) 申请部门 更改单编号(更改序列号) 财务管理部 申请日期 2009年11月20日 修订版 版本/次 采购物资审批权限及流程 A / 0 文件名称 更改前 C / 0 文件编号 更改后 P300-WI-005
更改的原因 更改前内容 更改后内容 1、公司架构调整; P400 -WI-002《采购物资审批权限P300-WI-005《采购物资审批权限2、审批权限幅度调整; 及流程》 及流程》
[ ? ] [ ? ] [ ? ] [ ? ] [ ? ] [ ? ] 分
发制造工程部 物料管理部 财务管理部 技术质量部 行政管理部 市场营销分公司 部
门
及 赵庆儿 签 名 说明事项:
1(文件更改(或新增)应由相关文件的编制部门提出申请并填写本表交文管部门;由于本更改引起的相关文件更改应在更改原因之栏填写。
2(文件更改之更换(或换页)应按规定对发放(或回收)作好相应的记录。
3(回收的作废文件应进行销毁(或按规定另行处置)并作好相应记录,作废的原件应按规定作好标识并保留。
会签意见: 总经理批准 审 核 拟 制
[? ]可 [ ]否 [ ]再议 朱建焕 施岳军 朱志杰 实施日期:2009年12月1日 更改标记 更改单号 实施日期 版次 更改标记 更改单号 实施日期 版次 更改标记 更改单号 实施日期 版次
管理制度 管理制度 1/2 Ningbo Fusion Electrical Material Co., Ltd. 管理制度 Ningbo Fusion Electrical Material Co., Ltd.
文件编号 P300-WI-005 文件编号 P300-WI-005 浙江富舜科技股份有限公司 浙江富舜科技股份有限公司
采购物资审批权限及流程 编制日期 2009-11-20 编制日期 2009-11-20 一、目的:
规范物资采购审批权限及其流程,是采购订单下达和采购付款的重要依据。 二、范围:
适用于浙江富舜科技股份有限公司。 三、相关文件:
《采购过程管理程序》、《供应商作业评估方法》 四、采购申请:
1、 所有物资采购前均须填写《采购申请单》,经过必要的审批程序后,交采购课实施统一采购。
2、 采购申请由需求部门提出,具体为:生产用原材料、包装材料由计划课提出;生产用辅助材料由
生产车间提出;模具由PE课提出;试样料由研发课提出;办公用品由储运课汇总各部门需求并
参考库存量提出;其他非生产物资由使用部门提出,统一管理、配置、发放的由具体管理部门提
出。
3、 采购申请单的审批。采购申请单的审批权限详见下表:
部门 管理部门 分管总监分管副总裁 总裁 采购内容 审批 审批 审批 审批 审批
订单内用量,低备料超过5万生产用原材料、于最小采购量否 是 备料 元(含,下同)包装物 的可按最小采时 购量
生产用辅助材料 是 否 是 超过1万元时 超过2万元时 单件超过5000单件超过1万模具 是 否 是 元时 元时 试样料 是 否 是 超过1万元时 超过2万元时
单件超过300单件超过500办公用品 是 否 是 元时 元时
计算机类配件由总经其他非生产性物单件超过500单件超过1000是 办审批;燃油、设备是 资 元时 元时 配件由设备课审批。
五、采购付款
1、 付款依据。采购付款主要依据以下要素:采购申请单、采购合同、采购订单、送货单、发票、QA
检验报告、入库单。
2、 付款申请。付款要素齐备后,由物储课转财务课应付会计填写付款申请单。付款申请单每周集中
审批一次,审批完毕后由财务课安排付款。不能按周审要求付款的紧急付款、合同预付款或零星
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