出差管理制度

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出差管理制度

为了公司员工出差管理有序，严格控制费用开支，根据国家财政部有关规定及公司具体情况，特制定本规定。

第一节 出差

一、本公司员工出差分为：

1、市内出差：出差当日可能返回者。 2、远途出差：出差必须在外住宿者。

二、出差前应填写出差申请表，并到有关部门办理出差借款等手续。

三、出差借款金额：出差人员必须提交出差事由及经费使用申请报告，由所在部

门负责人签字后报主管副总经理审批。原则上每人每日不超过本人出差补助标准的总计。返回后三个工作日之内完成报销手续，并结清余款。未按时报销者，财务可于当月工资中先予扣回，等报销时再行核付。 四、出差的审核决定权限如下：

1、员工当日出差时由部门经理核准。

2、长途出差：4日内由部门经理核准，4日以上由主管副总经理核准，部

门经理以上人员由主管副总经理核准。

第二节 补助标准

一、出差不得报支加班费，但假日出差另计。

二、出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际，需要延时外，应电话请示，

不得因私事或借故延长出差时间，否则其差旅费不予报销。

三、员工出差旅费，应据实提出收据，不得虚报。如有虚报除将其虚报款项追回

外，并视其情节轻重，酌予惩处。

四、市区内差旅费按以下标准包干使用(详见人力资源部相关规定)，在发放工资

时一并发给，不再另行报销：

五、远途出差差旅支付。(市外差旅费标准参见附表1)


1、出差住宿、交通及餐费补助标准（单位：元/天）超标自付，欠标不补。 2、远途出差需搭乘飞机的，需报经主管副总经理审批，原则上由公司行政

部统一购买机票。

3、乘坐汽车、轮船的按实际长途出差需搭乘长途汽车的以实际票面价报

销，火车以硬座、硬卧价报销，轮船按三等舱报销。

附表:差旅费报销标准(单位:元/天)

职务 总经理或主



地区

经济特区、直辖市、省会城市

实报实销

住宿

市内交通费

餐费

管副总经理 市外其他城市

市内

经济特区、直辖市、省会城市

部门经理级 市外其他城市

市内

高级专业人

员

经济特区、直辖市、省会城市 市外其他城市 市内

经济特区、直辖市、省会城市

专业人员

市外其他城市 市内

经济特区、直辖市、省会城市

普通员工

市外其他城市

400 350 300 350 300 250 200 150 100 150 100 100

100 80 50 90 70 50 60 50 30 50 40 30

80 60 40 70 50 30 60 40 30 50 40 30

市内

注: 凭票报销,超标自付,欠标不补。

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