综合管理部风险和机遇评估分析表

2023-12-19 17:20:30 文档大全网 [ 字体：小中大 ] [ 阅读： ]

【#文档大全网# 导语】以下是®文档大全网的小编为您整理的《综合管理部风险和机遇评估分析表》，欢迎阅读！
管理部,机遇,评估,风险,分析

综管部风险和机遇评估分析表

表号：JL-01-25 团队序号

风险描述原公司人员配置和岗位设置不合理

严重度

风险等级

综合部

风险应对措施

控制措施

风险规避措施

新版岗位职责对各岗位人员、资质、职责都做了分工和明确要求，并强调法定岗位人员应在职在位，职责明、无遗漏、不混淆、不得兼职、资质要符合规定公司制定年度培训计划时，工程部要将质量培训内容融入其中；配合公司做好培训计划制定、抓好培训计划的落实、参与培训结果的考核、收集整理培训归档，对参加培训的人员进行签到管理，通近学习，全体员工掌握法律、法规、规章制度、岗位职责、操作规程、专业技能、产品知识、职业道德等有关质量方面的知识有较大提高

对新的法律法规、规范、标准进行进行分析，对适用于本公司的条款予以实施控制

日期实施负责人

2016.10.18 进度跟进

备注

1 中低风险对人员和部门进行了调整 ** 2016.10 完成

2

全员参与质量管理制度落实需要加

强

中

按照标准要求全员参加质量管理，所有人员上岗前均应进行培训，上岗前培训的内容应包括：法规、规章制度、岗位职责、管理及操作规程、专业技能、产品知识、职业道德等有关

低风险

质量方面的内容，人员调整到新岗位时，也要进行上岗前培训，重点是与新岗位有关的内容，目前，公司按照计划进行了培训，但离标准的要求还有一定差距高风险

定期检查公司所执行的法律法规、规范、标准的更新信息

*** 2016.10 完成

3

法律法规内容变化

中 ** 2016.10 完成