外发管理制度

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XX有限公司 禁止外发管理规定



1. 目的

确保不会出现未经客户允许的产品外发。

本文描述如何进行物料供应商、外包加工供应商的选择、社会责任评估的系统、操作、方法、记录，确保所选择的供应商能够满足公司内部及客户关于社会责任管理系统及法律法规的相关要求。

2. 定义

外发加工：当某种产品或半成品公司承制产能不足、人员不足、技术无保障、成本过高或因交期原因无法排定生产期，或货期紧急及其他因素，需要将产品或半成品发到协力加工厂商委托其加工。

3. 范围

本文适用于对原材料、外发加工工厂，对分包商社会责任管理活动的管控。 适用于已有的合格分包商及待申请的分包商。 4. 评估周期及评估人员

由社会责任管理人员根据供应商社会责任管理内部审核表及工厂的行为准则对供应商进行社会责任管理的评审；

评估周期为至少每年进行一次，也会进行不定期抽查；

工厂内的禁止外发管理制度由总经理助理执行，严格按照禁止外发管理制度进行分包商的管理。 5. 负责人

由公司总经理，确保公司不会出现任何未经客户允 许的产品及工序外发。

由公司各部门，从客户下单，生产计划，现场生产部门，品检部门，社会责 任部门共同负责，确保各个环节均不会出现未经客户允许的产品或者工序的外发。

6. 分包商管理流程 新分包商评审流程

公司内部提交新分包商评审申请

公司各部门相关人员根据公司发展(成本、质量、工艺、交货、使用、产能、订单量、生产计划部门等)情况，填写《新供应商开发申请评审表》。 公司内部预先评审

业务部收到《新供应商开发申请评审表》后, 通知社会责任部提前进行社会责任的评审。由公司社会责任部、质量部、生产部等组织人员提前对新分包商进行预先评审。

a.对评定不及格的新分包商，原则上应停止与其合作；但对评定不及格却已有一定程度合作的分包商，根据采购需求，确定是否与其进一步合作，若需进一步合作，应建立在通知分包商改进有效的基础之上；

b.对评定刚好及格的分包商，根据采购需求，确定是否与其进一步合作，若需进一步合作，亦应建立在通知分包商改进有效的基础上。


c.对评定良好或优秀的供应商，可以直接确定与其合作,同时亦需结合审核情况要求其改进。

d.对以上需改进的分包商，需要定期由相关负责部门进行跟踪改善效果。

e.凡评定结果确定可以合作的分包商，应及时将所有评定资料和处理意见，提交管理员归档编号,由业务部向相关客户提出新分包商评审申请。 f.不合格供方资料交管理员作废处理。 客户评审

新分包商按照客户的社会责任、质量等评审要求进行准备，待客户评审合格后，经客户正式通知公司业务，成为客户产品合格分包商后方可生产客户的相关产品。

已有分包商评审 总公司内部评审

对于已有的经客户审核合格的分包商，需由总公司社会责任部的人员每年进行年度审核，确保已有的分包商符合相关客户关于禁止外发的管理规定，不使用童工、监狱工、强迫劳动、禁止歧视和性骚扰等社会责任审核的要求。同时已有分包商也需要遵循客户关于禁止外发及其它社会责任审核方面的要求。

客户定期/不定期审核。

坚决杜绝任何未经客户允许、私自将客户产品外发（包括家庭工、监狱工、强迫劳工等）的现象.

对于已有的分包商，若在客户审核过程中未通过，则需立即停止与其合作，直至客户再次重新评审通过后，方可进行客户产品的生产；已合格供应商提供同一客户的新产品，无需进行基本条件的调查。

对于较严重的不合格或重复发生的评审不合格，停止其生产相关客户的产品，直至重新申请评审，并评审合格后方可生产客户产品。 对发生以下情况的供应商取消其供应商/分包商资格。

Ⅰ、连续两次发生严重社会责任问题仍未能有效改进的供应商；

II、达不到相关客户社会责任的最低要求的分包商（例如未经客户允许的外发、迪卡侬等客户的零容忍要求，其它严重危害工作场所人员生命安全、未达到最低工资标准等要求）；

程序执行

工厂业务部定期组织工厂在用的合格的分包商及供应商召开会议，传达客户关于禁止外发管理的规定，以及客户社会责任审核的要求（禁止使用化学品清单、客户的零容忍事项等），并要求各分包商签署禁止外发的承诺书。

各分包商及工厂严格按照禁止外发管理规定执行。 为了从根本上预防外发情况的发生，工厂及各分包商及工厂根据自己实际的产能实力接订单。提前将无法满足客户交期的具体原因告知客户产能部门，业务部门、COC部门，寻求客户的帮助，找到合理的解决方案。坚决杜绝任何未经客户授权允许的非法外发的情况发生。

要求所有分包商签署禁止外发管理承诺书，确保完全杜绝外发情况的发生。

发生非法外发的处理

一旦发现任何未经客户允许的公司某些部门主管或经理私自进行的未经申报、授权的外发情况，工厂将立即停止与相关分包商的合作，并将情况汇报给相关客户。由公司及客户共同商讨后对未经客户允许的外发进行进一步的处理。包括但不限

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