ISO审查文件

2024-03-18 16:24:33   文档大全网     [ 字体: ] [ 阅读: ]

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EMS

1 环境手册,程序文件,企业规章制度管理文件、指导文件。 2 环境目标、指标和管理方案。

3 内部审核计划查检表、不符合报告及整顿、审核报告等)管理评审(计划、各部门报告、评审报告等),纠正/预防措施记录。

4 外来文件,文件清单,外来文件清单,记录清单,文件发放回收记录。 5 岗位环境职责权限,环境培训记录,相关方告知书。 6 适用法律法规及其他清单,合规性评价记录。 7 环境因素清单、重要环境因素清单。 8 应急预案、应急计划演习记录。

9 运行控制监控记录,目标、指标和管理方案实施检查表。

QMS

1 质量手册,程序文件,企业规章制度管理文件、指导文件。

2 年度质量目标、各部门分解目标,月度或季度或年度完成情况。 3 内部审核计划查检表、不符合报告及整顿、审核报告等)管理评审(计划、各部门报告、评审报告等),纠正/预防措施记录。 4 岗位任职要求、培训记录、设备清单。

5 供应商评价记录、采购合同或订单、入库单或快递收货单。

6 销售合同/订单/邮件/记录,顾客满意调查记录、顾客财产清单。

7 设计开发记录,特殊过程确认记录,计量器具清单及检定/校准证书,入库单、过程检验记录、成品检验记录。


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