南昌大学物资采购审计流程图-南昌大学审计处

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南昌大学物资采购审计流程图





物资设备使用部门提出物资、设备采购计划（报告）

审计及相关职能部门审核立项

主管部门负责人、主管校领导批准



审计处备案

审计参与物资、设备采购招、投标 审计处审计物资、设备采购合同

审计参与物资、设备采购验收入库

物资设备采购部门备齐送审材



料（采购计划、招投标书、合同、验收合格签证、验收入库单、采



购发票）及送审报告



审计处办公室登记

组织实施审计





财务处办理相关财务手续



出具审计意见



审计处审计资料整理归档保管

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