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江西四特酒有限责任公司 财务部部门业绩考核表
序号 1
部门KPI
KPI定义及说明
权重 25%
考核目标值
考核频率
数据来源
量化方法
量化公式
得分
财务报表、数
财务报表、数据的准确无误，达到
据的准确性、
公司要求
及时性 公司费用支出控制情况 核算的准确性、及时性 核税总体按比例同比降低率 银行存款利率同比增长率
银行贷款利率降低率
公司费用支出控制达到公司要求 核算准确无误，在公司规定时间内完成
核税总体按比例同比降低率=(今年核税总体金额－去年核税总体金额）/今年核税总体金额×100% 银行存款利率同比增长率＝（今年平均银行存款利率－去年平均银行存款利率）/今年平均银行存款利率×100%
银行贷款利率降低率=(今年平均贷款利率－去年平均贷款利率）/今年平均贷款利率×100%
资产负债率＝负债总额/资产总额×100％
审计监督部[审
月度
计报告] 月度
审计监督部[审计报告]
每出现一次差错扣5分，按公司规
加减
定要求，每晚提交报表一天扣2
分法
分，扣完为止 加减费用支出每超出1％，扣2分，扣分法 完为止
每出现一次差错扣2分，按公司规
加减
定要求，每晚提交报表一天扣2
分法
分，扣完为止
达到目标值90％以上，15分；下
层差降到目标值的80－90%，12分；法 下降到目标值的70－80％，8分；
下降到目标值70％以下，0分 层差法
增长率10％以上，10分；增长率8％以上，8分；增长率5％以上，6分；增长率5％以下，0分 达到目标值90％以上，10分；下降到目标值的80－90%，8分；下降到目标值的70－80％，6分；下降到目标值70％以下，0分
达到目标值90％以上，5分；下降到目标值的80－90%，4分；下降到目标值的70－80％，3分；下降到目标值70％以下，0分
2 20%
3 10%
审计监督部[审
月度
计报告]
审计监督部[审计报告]
4 10% 季度
5 10%
审计监督部[审
季度
计报告]
6 10% 月度
审计监督部[审计报告] 层差法
7 资产负债率 5% 月度
审计监督部[审计报告] 层差法
8
部门规章制度的规范性及执行情况 绩效考核的及时性、准确
性
建立部门内部的规章制度体系，保证规章制度适应内部管理，能够及时更新相关条款，并能有效执行 部门内部绩效考核能够在公司规定期间内完成，提供的责任指标数据准确无误
5%
人力资源部[公
季度 司管理制度建设
分析报告] 人力资源部[绩
月度 效考核分析报
告]
等级评价法
得分×权重(见附件一)
9 5%
满分5分，每晚1天提交绩效考核
加减
表扣1分，对责任指标每出现1
分法
次差错扣1分，扣完为止
事 件没有在规定的工作时间内完成日常工作任务，每次扣2分；部门工作出现一般错误，每次扣2分，工作出现较大失误，每次扣5分；部门指内工作分配不合理导致有工作不饱和现象，扣5分 标
综合得分
附件一
等级 优
等级描述
内部管理制度、规章体系完整，能够反映出对内部管理流程的各项环节的规定并建立成册；相关资料能够随时查询，确保查询的准确率达到95％以上，并保证内部的人员定期学习确保熟悉相关规章、制度，部门内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件能够及时更新
内部管理制度、规章体系存在一定缺陷，内部管理流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在80％－95%之间，内部的人员对本职工作的少部分相关规章、制度不熟悉，部门内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件更新及时
内部管理制度、规章体系存在较大缺陷，内部管理流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在70％－80%之间，内部的人员对本职工作的部分相关规章、制度不熟悉，部门内部不是能很有效执行制定的管理制度，相关文件更新及时性欠缺
部门内部规章、制度缺乏系统性、连续性，没有对相关规章、制度成册，内部人员对本职工作的管理规章、制度缺乏了解，部门内部不能有效执行到位制定的管理制度，
得分 90～100
良 80～89
中 差
70～79 0
被考核部门负责人签名
本文来源：https://www.wddqxz.cn/0165f38126d3240c844769eae009581b6bd9bda5.html
2023-01-23
