内审报告.不符合项报告

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AMTQR 601-02

内部审核报告 编号:

审核目的

1.确认管理体系运行是否符合标准要求，;

2.寻求体系自我完善、持续改进，提高管理绩效的机会。

审核范围 微功率无线传感设备研发、生产和销售及其相关的活动环境安全管理体系。 审核依据

公司环境安全管理体系、ISO14001标准、OHSAS18001标准，相关法律、法规要求、顾客的要求。

审核情况综述



2013年12月 20日，公司组织了对环境安全管理体系进行了内部审核，对公司所有部门和生产现场

进行了审核，通过审核发现 1个不符合项，是生产部4.3.1条款，为一般不符合项。已开据不符合项报告，要求相关部门整改、验证。

通过内审认为，公司环境安全管理体系在公司得到了建立、实施和保持，公司的环境安全管理体息符

合标准要求,自建立管理体系以来，公司在环境管理和安全管理方面取得了较好的绩效，得到了公司全员和相关方的认可，但由于导标时间不长，管理体系运行中还有些需改进的问题，公司管理层表示，将在今后管理体系运行过程中持续改善，争取更好的环境安全绩效表现。



本报告提交管理评审作为输入之一

内审组 2013.5.17



拟制/日期



批准/日期

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AMTQR 601-03

不符合项报告 编号：01

部门负责人 袁霞 审核时间

2013.12.20

受审核部门 审核依据 不合格事实描述： 排风措施未到位

生产部 标准及体系文件

不符合ISO14001-2004/OHSAS18001-2011 4.3.1 要求之规定,

属 □轻微 ■一般 □严重 □不符合。



审 核 员：

受审核方确认

袁霞

审核组长审核

喻娅君

不合格原因分析

由于园区领导不同意加装排风设施导致一直无法安装到位，正在协商解决中。

需纠正和预防措施：安装排风设施



预定完成时间: 2014.12.31 责任部门: 生产部 跟踪验证情况：



已协商完成，加装排风设施完毕。

审核员（验证）: 年 月 日



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本文来源：https://www.wddqxz.cn/0121a7f1ef630b1c59eef8c75fbfc77da36997f6.html